Показатели деятельности

Информация об основных планируемых показателях финансово-хозяйственной деятельности ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, включая структуру основных производственных затрат в части регулируемой деятельности по водоотведению (корректировка долгосрочного тарифа на водоотведение) на 2016-2018 гг.

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Проект предприятия Утверждено Департаментом по тарифам НСО Фактические показатели
1 Вид регулируемой деятельности x оказание услуг по водоотведению
2 Выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 38 386.36 24 529.76
3 Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включающей: тыс.руб. 37 375.66 26 243.86
3.1 расходы на оплату услуг по перекачке и очистке сточных вод другими организациями тыс.руб. 19 323.98 16 653.65
3.2 расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: тыс.руб. 2 156.50 2 029.89
3.2.1 средневзвешенная стоимости 1 кВт*ч руб. 2.82 2.75
3.2.2 объем приобретенной электрической энергии тыс. кВт*ч 763.50 738.32
3.3 расходы на химические реагенты тыс.руб.
3.4 расходы на оплату труда и социальные нужды тыс.руб. 14 217.34 6 999.50
3.4.1 основного производственного персонала тыс.руб. 12 205.34 5 894.17
3.4.2 административно-управленческого персонала тыс.руб. 2 011.99 1 105.33
3.5 расходы на амортизацию основных производственных средств тыс.руб. 130.04 81.19
3.6 общехозяйственные (управленческие) расходы тыс.руб.
3.7 расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств тыс.руб. 1 157.40 315.29
3.7.1 капитальный ремонт основных средств тыс.руб. 1 157.40 0.00
3.8 расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса тыс.руб.
4 Прочие расходы тыс.руб. 390.40 164.34
5 Прибыль тыс.руб. 1 010.71 230.01
5.1 в т.ч. расходы на финансирование мероприятий по инвестиционной программе тыс.руб. 0.00 0.00
6 Изменение стоимости основных средств тыс.руб. 0.00 0.00
7 Валовая прибыль/убытки от услуг по регулируемому виду тыс.руб.
8 Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг тыс.м3 1 676.73 1 598.10
9 Объем сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод тыс.м3 1 318.61 1 166.37
10 Протяженность самотечных канализационных сетей (в однотрубном исчислении) км 18.22 18.22
11 Протяженность напорных канализационных сетей (в однотрубном исчислении) км 7.30 7.30
12 Количество насосных станций ед. 2 2
13 Среднесписочная численность основного производственного персонала чел 17