Показатели деятельности
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», включая структуру основных производственных затрат, в части регулируемой деятельности оказания услуг холодного водоснабжения за 2017 год
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения |
Проект предприятия |
Утверждено Департаментом по тарифам |
Фактические показатели |
1 | Вид регулируемой деятельности | Оказание услуг в сфере холодного водоснабжения | |||
2 | Выручка от регулируемой деятельности | тыс.руб. | 56 173.98 | 34 683.66 | 39 275.13 |
3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: | тыс.руб. | 54 538.68 | 46 477.52 | 46 340.55 |
3.1 | Покупная вода, в том числе: | тыс.руб. | 35 865.44 | 39 354.81 | 35 618.88 |
3.1.1 | технического качества | тыс.руб. | |||
3.1.2 | питьевого качества | тыс.руб. | 30 916.30 | 39 354.81 | 35 618.88 |
3.1.3 | покупка потерь | тыс.руб. | 4 949.14 | ||
3.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: | тыс.руб. | 2 209.97 | 1 681.50 | 1 846.45 |
3.2.1. | средневзвешенная стоимости 1 кВт×ч | руб. | 2.69 | 2.62 | 3.23 |
3.2.2 | объем приобретенной электрической энергии | тыс.кВт×ч | 763.50 | 642.27 | 571.85 |
3.3 | Расходы на химические реагенты | тыс.руб. | |||
3.4 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды: | тыс.руб. | 11 592.38 | 3 963.40 | 6 618.71 |
3.4.1 | основного производственного персонала | тыс.руб. | 8 718.10 | 3 963.40 | 3 985.59 |
3.4.2 | административно-управлеченского персонала | тыс.руб. | 2 874.28 | 2 633.12 | |
3.5 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 145.57 | 735.32 | 987.05 |
3.6 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс.руб. | |||
3.7 | Общехозяйственные (управленческие) расходы | тыс.руб. | 692.82 | 553.57 | |
3.8 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств: | тыс.руб. | 3 498.26 | ||
3.8.1 | капитальный ремонт основных средств | тыс.руб. | 3 498.26 | ||
3.9 | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс.руб. | 108.17 | ||
3.10 | Прочие расходы | тыс.руб. | 1 227.06 | 49.66 | 607.73 |
4 | Прибыль | тыс.руб. | 1 635.30 | 62.32 | |
5 | Изменение стоимости основных средств | тыс.руб. | |||
6 | Валовая прибыль/убытки от услуг по регулируемому виду | тыс.руб. | |||
7 | Получено воды со стороны, в. т.ч | тыс.м3 | 2 504.66 | 2 558.80 | 2 499.38 |
7.1 | технического качества | тыс.м3 | |||
7.2 | питьевого качества | тыс.м3 | 2 504.66 | 2 558.80 | 2 499.38 |
8 | Объем отпущенной потребителям воды, в том числе: | тыс.м3 | 2 119.26 | 2 170.33 | 2 199.37 |
8.1 | по приборам учета | тыс.м3 | 2 119.26 | 2 170.33 | 2 199.37 |
8.2 | по нормативам потребления | тыс.м3 | |||
9 | Потери воды в сетях | % | 13.80 | 13.60 | 10.40 |
10 | Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) | км | 25.10 | 25.10 | 25.10 |
11 | Количество подкачивающих насосных станций | ед. | 1 | 1 | 1 |
12 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | 18.00 | 18.00 | 17.15 |
13 | Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть(учитывать электроэнергию всех насосных и подкачивающих станций) | кВт×ч/м3 | 0.30 | 0.25 | 0.23 |
14 | Расход воды на собственные нужды: | тыс.м3 | 39.48 | 39.50 | 39.23 |
14.1 | в т.ч. хозяйственно-бытовые нужды | тыс.м3 | 39.48 | 39.50 | 39.23 |
15 | Показатель использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года | % | 70.70 | 79.50 |